ANÁLISIS DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
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Página
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FL-08
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Ley / Decreto /
Resolución N°
Título
Capítulo o
Art.
Aplica en la
empresa
Procedimiento
aplicable
Cumplimiento
Si / No
Completar en caso
de incumplimiento
del requisito
Si / No Nº de SAC
Elaborado por: Firma: Fecha:
Verificación anual...
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ANÁLISIS DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS Código Revisión Página : : : FL-08 00 1/1 Ley / Decreto / Resolución N° Título Capítulo o Art. Aplica en la empresa Procedimiento aplicable Cumplimiento Si / No Completar en caso de incumplimiento del requisito Si / No Nº de SAC Elaborado por: Firma: Fecha: Verificación anual Firma: Firma: Firma: Fecha: Fecha: Fecha:
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN
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FL-02
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REGISTRO DE RECLAMO/ SUGERENCIA
Código: FL-13
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Sr.
Cliente: Su opinión nos interesa.
Rogamos nos haga llegar sus sugerencias y/o reclamos a través del siguiente registro.
Fecha: Hora: Nº __________________
Nombre y apellido:
Dirección:
Teléfono: Fax: e-mail:
Sugerencia/Reclamo:
Lugar (Marque aquí...
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REGISTRO DE RECLAMO/ SUGERENCIA Código: FL-13 Revisión:00 Página: 1 / 1 Sr. Cliente: Su opinión nos interesa. Rogamos nos haga llegar sus sugerencias y/o reclamos a través del siguiente registro. Fecha: Hora: Nº __________________ Nombre y apellido: Dirección: Teléfono: Fax: e-mail: Sugerencia/Reclamo: Lugar (Marque aquí con una X) Casa Matriz □Taller □Venta de Repuestos □Venta de Vehículos y Maquinarias □Otro:_____________ CDE □Taller □Venta de Repuestos □Venta de Vehículos y Maquinarias □Otro:_____________ Encarnación □Taller □Venta de Repuestos □Venta de Vehículos y Maquinarias □Otro:_____________ Katuete □Taller □Venta de Repuestos □Venta de Vehículos y Maquinarias □Otro:_____________ Receptor: (Nombre y Apellido) Firma: USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DEL SGC Tratamiento: Urgente □ Regular □ Área responsable: USO EXCLUSIVO ÁREA RESPONSABLE Acción tomada para solucionar el problema: Responsable (Nombre y apellido): Firma: Fecha: USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DEL SGC Requiere SAC:
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ÁREA CUSTODIA
N° TÍTULO DEL DOCUMENTO REVISIÓN TEMA ESTADO
Obs.
: Si el campo “ESTADO” se encuentra vacío, significa que el documento se encuentra
vigente.
LISTA MAESTRA DE
DOCUMENTOS EXTERNOS
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:
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:
FL-03
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PLAN DE
AUDITORIA INTERNA
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:
:
FL-04
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AÑO _______
Documentos de Referencia:
• Manual de Calidad
• Política de Calidad, Misión y Visión
• Procedimientos e Instructivos
• Descripciones de Cargo
Área Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Leyenda: P Planificado RP Reprogramado R...
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA Código Revisión Página : : : FL-04 00 1 de 1 AÑO _______ Documentos de Referencia: • Manual de Calidad • Política de Calidad, Misión y Visión • Procedimientos e Instructivos • Descripciones de Cargo Área Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Leyenda: P Planificado RP Reprogramado R Realizado Elaborado por: Firma: Fecha: / / Aprobado por: Firma: Fecha: / /
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Código
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Página
:
:
:
FL-05
00
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Informe N° Auditoria N° Fecha de Auditoria: / /
Área Auditada:
Personal contactado durante la Auditoria
Nombre y Apellido Cargo
Auditores:
Nombre y Apellido Área Firma
Resultado de la Auditoría:
Sin No Conformidades imputables al área
Con No...
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA Código Revisión Página : : : FL-05 00 1 de 2 Informe N° Auditoria N° Fecha de Auditoria: / / Área Auditada: Personal contactado durante la Auditoria Nombre y Apellido Cargo Auditores: Nombre y Apellido Área Firma Resultado de la Auditoría: Sin No Conformidades imputables al área Con No Conformidades imputables en las áreas (Ver hallazgos en pág. siguiente) Observaciones: Responsable del área (nombre y apellido): Firma:
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SOLICITUD DE
Código
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Página
:
:
:
FL-06
00
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Disposición
(SD)
Acción
Correctiva
(SAC)
Acción
Preventiva
(SAP)
Acción de
Mejoría
(SAM)
Origen: □ Normal □ Auditoría □ Reclamo □ Otro
1) Descripción del problema (Área Emitente)
Área Emitente: Emitido por: Firma: Fecha:
Área responsable:
2) Análisis de...
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SOLICITUD DE Código Revisión Página : : : FL-06 00 1 de 1 Disposición (SD) Acción Correctiva (SAC) Acción Preventiva (SAP) Acción de Mejoría (SAM) Origen: □ Normal □ Auditoría □ Reclamo □ Otro 1) Descripción del problema (Área Emitente) Área Emitente: Emitido por: Firma: Fecha: Área responsable: 2) Análisis de Causas (Área responsable) - NO APLICABLE A SD / SAM 3) Acciones (Área responsable por la acción) Acción (enumeradas) Plazo/Fecha Responsable Firma Obs. : Completado por (área responsable): Firma: Fecha: Reprogramaciones: 4 Acompañamiento (Persona Designada/Auditor) Acción No Cumplida(Si/No) Evidencias/Comentarios Plazos para Evaluación de la Eficacia: 5 Evaluación de Eficacia (NO APLICABLE A SD) Eficaz No Eficaz ; SAC No ________ Comentarios: Firma ____________________
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ACTA DE REUNIÓN DE
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Código
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Página
:
:
:
FL-07
00
1 de 2
I.
Orden del Día
Tema: Tratamiento de los Informes para la Revisión por la Dirección (Adjunto)
II.
Participantes de la Reunión
Nombre y apellido Cargo / Área
III.
Comentarios / Consideraciones
VI.
Conclusiones
a) DECISIONES TOMADAS...
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ACTA DE REUNIÓN DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Código Revisión Página : : : FL-07 00 1 de 2 I. Orden del Día Tema: Tratamiento de los Informes para la Revisión por la Dirección (Adjunto) II. Participantes de la Reunión Nombre y apellido Cargo / Área III. Comentarios / Consideraciones VI. Conclusiones a) DECISIONES TOMADAS Acción Responsable Plazo b) OBJETIVOS DE CALIDAD
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS
Código : FL-01
Revisión : 00
Página : 1 de 1
TIPO DE DOCUMENTO
RC N° CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO
Rev.
: 00 Rev.
: 01 Rev.
: 02 Rev.
: 03 Rev.
: 04 Rev.
: 05 Rev.
: 06 Rev.
: 07 Rev.
: 08 Rev.
: 09
FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA
REGISTRO DE CAMBIO (RC)...
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LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Código : FL-01 Revisión : 00 Página : 1 de 1 TIPO DE DOCUMENTO RC N° CÓDIGO TÍTULO DEL DOCUMENTO Rev. : 00 Rev. : 01 Rev. : 02 Rev. : 03 Rev. : 04 Rev. : 05 Rev. : 06 Rev. : 07 Rev. : 08 Rev. : 09 FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA REGISTRO DE CAMBIO (RC) RC N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
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PROCEDIMIENTO
ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
Código
Revisión
Página
:
:
:
PR-25
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Elaborado por Revisado por Aprobado por
José Villamayor Alcibiades Álvarez Víctor Servín
Coordinador de Calidad Gerente Administrativo Gerente General
DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: Emisión inicial.
FECHA DE VIGENCIA: 06-07-11...
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PROCEDIMIENTO ANÁLISIS Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Código Revisión Página : : : PR-25 00 1/4 Elaborado por Revisado por Aprobado por José Villamayor Alcibiades Álvarez Víctor Servín Coordinador de Calidad Gerente Administrativo Gerente General DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES: Emisión inicial. FECHA DE VIGENCIA: 06-07-11 1. OBJETIVO Definir el sistema a utilizar por TAPE RUVICHA para la realización de análisis y otorgamiento de créditos. 2. ALCANCE Desde: La solicitud de otorgamiento crédito por parte del cliente. Hasta: La comunicación al cliente de la decisión tomada respecto a la solicitud de crédito realizada. Áreas a las que aplica: Créditos y Cobranzas. 3. RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS 3. 1 Secuencia de actividades – Análisis y otorgamiento de líneas de crédito para la venta repuestos y servicios Paso Responsable Actividad 1. Interés de habilitar o aumentar una línea de crédito Cliente Manifiesta su interés de habilitar o aumentar su línea de crédito para la compr
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Publiée le 20 Mars 2012
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Asunción, Paraguay
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