MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y SUS INTERRELACIONES
Código
MGC-01
Anexo 2
Versión 11
Fecha
Enero 2013
Página 1
NOMBRE DEL PROCESO
GESTION DE DIRECCIÓN
PGD
OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO
1.
Garantizar la sostenibilidad (permanencia y desarrollo) de la institución a mediano y largo plazo, para responder a las necesidades de...
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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y SUS INTERRELACIONES Código MGC-01 Anexo 2 Versión 11 Fecha Enero 2013 Página 1 NOMBRE DEL PROCESO GESTION DE DIRECCIÓN PGD OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO 1. Garantizar la sostenibilidad (permanencia y desarrollo) de la institución a mediano y largo plazo, para responder a las necesidades de proyección y transformación social. 2. Satisfacer las necesidades y expectativas de los beneficiarios buscando su permanencia y continuidad. PROCEDIMIENTO REQUISITOS DE LA NORMA REGISTROS ENTRADAS SALIDAS INDICADORESORIGEN (Proveedores) QUE ENTRA (Recursos Información) QUE SALE (Resultados) CLIENTES PGD-01 PLANEACIÓN ESTRATEGICA Cargo Responsable: Rector(a) 4. 1 Requisitos Generales 4. 2. 3 Control de Documentos 4. 2. 4 Control de Registros 5. 1 Compromiso de la Dirección 5. 2 Enfoque al cliente 5. 3. Politca de calidad 5. 4 Planificación 5. 5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación 5. 6 Revisión por la dirección 8. 1 Generalidades 8. 2. 2 Auditorías Inter
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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y SUS INTERRELACIONES
Código
MGC-01
Anexo 2
Fecha
Enero 2013
Página 5
PROCEDIMIENTO REQUISITOS DE LA
NORMA
REGISTROS
ENTRADAS SALIDAS
INDICADORES
ORIGEN
(Proveedores)
QUE ENTRA (Recursos
Información)
QUE SALE (Resultados) CLIENTES
NOMBRE DEL PROCESO
GESTION DE
FORMACION PGF
OBJETIVO DE CALIDAD...
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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Y SUS INTERRELACIONES Código MGC-01 Anexo 2 Fecha Enero 2013 Página 5 PROCEDIMIENTO REQUISITOS DE LA NORMA REGISTROS ENTRADAS SALIDAS INDICADORES ORIGEN (Proveedores) QUE ENTRA (Recursos Información) QUE SALE (Resultados) CLIENTES NOMBRE DEL PROCESO GESTION DE FORMACION PGF OBJETIVO DE CALIDAD ASOCIADO 3. - Formar integralmente al estudiante con base en la Propuesta Educativa de la Compañía de Jesús. PGF-01 DISEÑO, PLANEACION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Cargo Responsable: Rector Director(a) Académica 4. 1 Requisitos Generales 4. 2. 3 Control de Documentos 4. 2. 4 Control de Registros 7. 3 Diseño y Desarrollo 7. 1 Planificación de la Realización del Producto 7. 5. Producción y prestación del servicio. 8. 1 Generalidades 8. 2. 2 Auditorias Internas 8. 2. 3 Seguimiento y medición de los procesos 8. 4 Análisis de Datos 8. 5. 1 Mejora Continua 8. 5. 2 Acción Correctiva 8. 5. 3 Acción Preventiva PGF-01-R01 Esquema de áreas académicas obligatorias y opta
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1
ABSTRACT PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
2012
Instituto San José
Compañía de Jesús.
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Proceso: Gestión de Formación
Código
PGF-03
Procedimiento:
ACOMPAÑAMIENTO
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008
Responsable del Proceso
Responsable del
Procedimiento
Versión del
Documento
Vigente desde:
Directora Académica
Director de
Bienestar Estudiantil
08 Enero de 2013
CONTROL DE CAMBIOS
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Proceso: Gestión de Formación Código PGF-03 Procedimiento: ACOMPAÑAMIENTO Página 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsable del Procedimiento Versión del Documento Vigente desde: Directora Académica Director de Bienestar Estudiantil 08 Enero de 2013 CONTROL DE CAMBIOS Documento Código Versión Fecha de vigencia Descripción del cambio PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO PGF-04 01 Enero de 2006 Versión original PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO PGF-04 02 Enero de 2007 Cambio en el tablero de indicadores. PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO PGF-04 03 Enero de 2008 Creación del registro PGF-04-R05. Control de Actas de Empalme. PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO PGF-04 04 Enero de 2009 Se incluye en el indicador la meta y el nivel de aceptación. PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO PGF-04 05 Enero de 2010 Se cambió el Registro PGF-04-R07, Actas de permanencia académica, de normalización o familiar por falta grave o especialmente grave y el Registro PGF-04-R05 Control de Acta
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Proceso: Gestión de Formación
Código
PGF-01
Procedimiento:
DISEÑO , PLANEACION Y PRESTACION DEL
SERVICIO
Página 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008
Responsable del Proceso
Responsables del
Procedimiento
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Vigente desde:
Directora Académica
Directora Académica
Director de Bienestar
Director...
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Proceso: Gestión de Formación Código PGF-01 Procedimiento: DISEÑO , PLANEACION Y PRESTACION DEL SERVICIO Página 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsables del Procedimiento Versión del Documento Vigente desde: Directora Académica Directora Académica Director de Bienestar Director de Pastoral . 09 Enero de 2013 CONTROL DE CAMBIOS Documento Código Versión Fecha de vigencia Descripción del cambio PROCEDIMIENTO DISEÑO CURRICULAR PGF-01 01 Diciembre de 2005 Versión original PROCEDIMIENTO DISEÑO CURRICULAR PGF-01 02 Enero de 2008 Establecer un indicador para el Diseño Curricular que soporte la medición del procedimiento. Reestructuración de los Proyectos de Formación PROCEDIMIENTO DISEÑO CURRICULAR PGF-01 03 Abril de 2008 Reestructurar las guías con los siguientes aspectos: Formalizar el aspecto bibliografía e incluir los elementos de revisión: Elaborado por, revisado por y aprobado por. PROCEDIMIENTO DISEÑO CURRICULAR PGF-01 04 Febrero de 200
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MARATÓN DE LA CALIDAD
El siguiente cuestionario se elaboró para facilitar el aprendizaje y entendimiento de los
principales conceptos y términos relacionados con los sistemas de la calidad, y se
basa en la Norma ISO 9000 y 9001.
Este cuestionario será la base para la
Capacitación en Gestión de Calidad, además estos términos...
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MARATÓN DE LA CALIDAD El siguiente cuestionario se elaboró para facilitar el aprendizaje y entendimiento de los principales conceptos y términos relacionados con los sistemas de la calidad, y se basa en la Norma ISO 9000 y 9001. Este cuestionario será la base para la Capacitación en Gestión de Calidad, además estos términos serán aplicados durante el desarrollo de las auditorias. 1. ¿Qué significan las siglas ISO? Organización Internacional de Normalización 2. ¿Qué significa Normalización? Establecer lineamientos, formas de trabajo, normas de cómo hacer las cosas, para que los productos (bienes o servicios) de las organizaciones cumplan ciertas características o estándares. 3. ¿Cuál es la finalidad de la familia de las Normas ISO 9000? Asistir a las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces. 4. ¿A qué se refiere la Norma ISO 9000? La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Código:
MGC-01
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD
Página 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008
Responsable Versión del Documento Vigente desde:
Rector 10 Enero 2013
Elaborado por Revisado por Aprobado por
Coord.
Gestión de
Calidad Consejo Ejecutivo Rector(a)
CONTROL DE CAMBIOS
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: MGC-01 MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD Página 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable Versión del Documento Vigente desde: Rector 10 Enero 2013 Elaborado por Revisado por Aprobado por Coord. Gestión de Calidad Consejo Ejecutivo Rector(a) CONTROL DE CAMBIOS Documento Código Versión Fecha de vigencia Descripción del cambio Manual de calidad MGC-02 01 Abril de 2006 Versión original Manual de calidad MGC-02 02 Junio 15 de 2007 Síntesis del alcance del S. G. C Se incluye alcance en Inglés Nueva redacción en el numeral 3. 1 sobre exclusiones permisibles. En el punto 7. 4 agregar la lista de las compras que realiza el Colegio. Revisar la redacción de la política de calidad, hacerla más explícita con relación a los objetivos 5 y 6. Revisión general y nueva redacción en la matriz de caracterización. Crear cargo de Auxiliar de Mantenimiento en Sistemas Manual de calidad MGC-02 03 Enero 15 de 2008 Ajustar el Organigrama Reestructurar
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NORMA TÉCNICA NTC-ISO
COLOMBIANA 9001
2008-11-14
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
E: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS.
REQUIREMENTS
CORRESPONDENCIA: esta norma es idéntica (IDT) a la norma
ISO 9001:2008 (traducción oficial)
DESCRIPTORES: gestión de la calidad; sistema de la
calidad; gestión por procesos;
administración...
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NORMA TÉCNICA NTC-ISO COLOMBIANA 9001 2008-11-14 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS E: QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS. REQUIREMENTS CORRESPONDENCIA: esta norma es idéntica (IDT) a la norma ISO 9001:2008 (traducción oficial) DESCRIPTORES: gestión de la calidad; sistema de la calidad; gestión por procesos; administración de la calidad. I. C. S. : 03. 120. 10 Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Apartado 14237 Bogotá, D. C. - Tel. (571) 6078888 - Fax (571) 2221435 Prohibida su reproducción Tercera actualización Editada 2008-11-18
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ORGANIGRAMA
INSTITUTO SAN JOSE 2013
Secretaría
Junta de Padres de
Familia
Consejo Ejecutivo Consejo Académico
Consejo Estudiantil
Personería
Estudiantil
Comisiones de
Evaluación y
Promoción
Consejo Directivo
Consejo de
Bienestar
Consejo de Pastoral
RECTORIA
Coordinación
Gestión de Calidad
Dirección
Académica
Dirección de...
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ORGANIGRAMA INSTITUTO SAN JOSE 2013 Secretaría Junta de Padres de Familia Consejo Ejecutivo Consejo Académico Consejo Estudiantil Personería Estudiantil Comisiones de Evaluación y Promoción Consejo Directivo Consejo de Bienestar Consejo de Pastoral RECTORIA Coordinación Gestión de Calidad Dirección Académica Dirección de Bienestar Dirección Administrativa Dirección de Pastoral Dirección de G. Humana Auxiliar administrativa 1 Educadores Auxiliar de Biblioteca Coordinación SAE Coordinación de Áreas Coordinación de Grado Acompañantes de grupo Coordinación de FAS Auxiliar administrativa 2 Personal PAE Auxiliar de Pastoral Auxiliar de Mantenimiento en Sistemas Auxiliar administrativa 3 Contador Auxiliar de Primeros Auxilios Estudiantes CONVENCIONES Dependencia directa ________ Asesoría -----------
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2/5/13
FUNDAMENTACION
NTC
IS O 9001-2008
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Proceso: GESTIÓN DE DIRECCIÓN
Código
PGD-05
Procedimiento:
GESTION DOCUMENTAL Página 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008
Responsable del
Proceso
Responsable del
Procedimiento
Versión del
Documento
Vigente desde:
Rector(a) Coord.
Gestión de calidad 03 Enero 2013
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Coord....
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Proceso: GESTIÓN DE DIRECCIÓN Código PGD-05 Procedimiento: GESTION DOCUMENTAL Página 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsable del Procedimiento Versión del Documento Vigente desde: Rector(a) Coord. Gestión de calidad 03 Enero 2013 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Coord. Gestión de Calidad Consejo Ejecutivo Rector(a) CONTROL DE CAMBIOS Documento Código Versión Fecha de vigencia Descripción del cambio PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PGD-05 01 Febrero 2006 Versión Original PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PGD-05 02 Marzo 2012 Se incluye el Control de cambios en la portada, ajustes en la redacción documental PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL PGD-05 03 Enero 2013 Versión unificada de procedimientos control de documentos y control de registros. Se hacen ajustes en las actividades ,estructura del procedimiento, y registros asociados.
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Proceso: GESTIÓN DE DIRECCIÓN
Código
PGD-06
Procedimiento:
MEJORA CONTINUA Página 1
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008
Responsable del
Proceso
Responsable del
Procedimiento
Versión del
Documento
Vigente desde:
Coord.
Gestión de
Calidad
Coord.
Gestión de Calidad.
Directora Académica.
Directora de Bienestar....
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Proceso: GESTIÓN DE DIRECCIÓN Código PGD-06 Procedimiento: MEJORA CONTINUA Página 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del Proceso Responsable del Procedimiento Versión del Documento Vigente desde: Coord. Gestión de Calidad Coord. Gestión de Calidad. Directora Académica. Directora de Bienestar. Rector(a) Directora Administrativa. Directora Gestión Humana Docentes 06 Enero 2013 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Coord. Gestión de Calidad Consejo Ejecutivo Rector(a) CONTROL DE CAMBIOS Documento Código Versión Fecha de vigencia Descripción del cambio PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PGD-08 01 Julio de 2006 Versión original PROCEDIMIENTO ACCIONES PGD-08 02 Septiembre de 2007 Además de los existentes, se anexan como responsables del Procedimiento: Coordinadora
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Proceso de Gestión de Dirección
Código:
PGD-06-IN01
Enero 2013
INSTRUCTIVO ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS Versión 1
Responsable Versión del Documento Vigente desde:
Coord.
Gestión de calidad Versión 01 Enero 2013
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Proceso de Gestión de Dirección
Versión 02
Enero 2013
GUÍA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Página No.
1
1.
ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS
PORTADA:
Contiene la siguiente información:
Proceso de Código
NOMBRE DEL DOCUMENTO Página No.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2008
Responsable del
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Responsable del...
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Proceso de Gestión de Dirección Versión 02 Enero 2013 GUÍA DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Página No. 1 1. ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS PORTADA: Contiene la siguiente información: Proceso de Código NOMBRE DEL DOCUMENTO Página No. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 Responsable del proceso Responsable del Procedimiento Versión del Documento Vigente desde: Cargo del responsable del proceso Cargo del responsable del procedimiento Número de la última versión del documento (Para Procedimientos ) Fecha a partir de la cual es vigente el documento Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Cargo del que elabora Cargo del que revisa Se aprueba por Rectoría CONTROL DE CAMBIOS Documento Código Versión Fecha de vigencia Descripción del cambio
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P
E
R
SO
N
A
I
N
T
E
G
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M
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N
T
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R
M
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MEDICIÓN,
ANÁLISIS Y
MEJORA
Indicadores de
gestión, metas y
niveles de
aceptación
2.
ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE
ESTUDIANTES
1.
DISEÑO , PLANEACION Y
PRESTACION DEL SERVICIO
RETROALIMENTACIÓN DEL BENEFICIARIO (EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES, ENCUESTA DE...
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P E R SO N A I N T E G RA L M E N T E F O R M A D A MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Indicadores de gestión, metas y niveles de aceptación 2. ADMISIÓN Y MATRÍCULA DE ESTUDIANTES 1. DISEÑO , PLANEACION Y PRESTACION DEL SERVICIO RETROALIMENTACIÓN DEL BENEFICIARIO (EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES, ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE PADRES, QUEJAS Y RECLAMOS) 1. GESTIÓN DE DIRECCIÓN 1. PLANEACION ESTRATEGICA 2. COMUNICACION ES 3. SERVICIO NO CONFORME 4. AUDIITORIAS INTERNAS 5. GESTION DOCUMENAL 6. MEJORA CONTINUA 3. GESTIÓN HUMANA 4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 2. GESTIÓN DE FORMACION 3. ACOMPAÑAMIENTO 1. SELECCIÓN, VINCULACION , INDUCCION Y FORMACION DEL PERSONAL 2. SALUD OCUPACIONAL 2. COMPRAS 4. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES L I N E A M I E N T O S D E A C O D E S I R E Q U I S I T O S L E G A L E S 1. CONTABILIDAD Y CARTERA R E Q U E R I M I E N T O S D E L A S P E R S O N A S I N T E R E S A D A S 3. INFORMÁTICA C o p i a c o n t r o l a d a C o p i a c o n t r
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"Es mejor quemarse que
apagarse lentamente“.
Kurt D.
Cobain
Kurt D.
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